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審計監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋

時間:2024-09-23   訪問量:2257   來源:本站

2024年9月12日,集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化模式”工作,對福建省建窯建盞溯源科技有限公司和南平市建陽區(qū)揚采文旅運營管理有限公司進行例行檢查。

檢查組重點對公司的內控制度、財務管理、工程管理等方面執(zhí)行情況進行檢查?,F(xiàn)場抽查了2024年1-7月期間部分憑證及南平市建陽區(qū)建盞圖像識別溯源系統(tǒng)(二期)技術開發(fā)項目。

主要情況反饋如下

檢查發(fā)現(xiàn)問題:個別合同簽訂不規(guī)范

建議公司在以下方面持續(xù)優(yōu)化:強化合同管理意識,加大合同審查力度

請各企業(yè)認真參考借鑒,共同改進提升。

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